streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/018 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/016 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/015 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/014 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 2/2021 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/013 | 11.2.2021 | Poplatok za vodu od 11.11.2020 do 14.1.2021 | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 68,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/012 | 11.2.2021 | Poplatok za vodu d 12.11.2020 do 15.1.2021 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 8,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/011 | 11.2.2021 | Relácia v rozhlase - 2x | Rádio maklér, s.r.o. | 35694238 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/010 | 11.2.2021 | Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2021 | Patrik Ohrablo | 48225274 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/009 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/008 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/007 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/006 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/005 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/003 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/002 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/001 | 11.2.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/ 029 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/ 028 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/ 027 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/ 026 | 4.3.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
