streda, 03.07.2024, Miloslav
18.2°, viac o počasí
18.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/081 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/080 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/079 | 2.7.2021 | Nájom za nebytové priestory 7/2021 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/078 | 24.6.2021 | Relácia v rozhlase | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 6,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/077 | 4.6.2021 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 43,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/076 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - záhradkárstvo BD 526 | Ivana Kováčová - Záhradkárstvo | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/075 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - tribúna OŠK | LuMiReTi, s.r.o. | 52950522 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/074 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - predajňa s.č.140 predná časť stavby | ROKSTON, s.r.o. | 36705314 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/073 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - zubár | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/072 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - bývalé kvetinárstvo | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 46,98 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/071 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/070 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/069 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/068 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - zubný technik | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/067 | 2.6.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 6/2021 - kancelária BD 526 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/066 | 26.5.2021 | Poplatok za vodu - MŠ a ŠJ | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 219,86 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/065 | 26.5.2021 | Poplatok za vodu PT | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/064 | 18.5.2021 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/063 | 17.5.2021 | Relácia v rozhlase - 5x | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/062 | 3.5.2021 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2021 | SAM Company, s.r.o. | 46448888 | 100,00 EUR |
