streda, 03.07.2024, Miloslav
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/102 | 31.5.2024 | Tonery | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 323,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/101 | 31.5.2024 | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/100 | 31.5.2024 | akustický posudok na tepelné čerpadlá bytových domov za kultúrnym domom | EnA CONSULT Topoľčany s. r. o. | 35958804 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/099 | 31.5.2024 | vyjadrenie k projektovej dokumentácii Zníženie energetickej náročnosti budovy kina | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/098 | 31.5.2024 | čerpanie a odvoz odpadových vôd | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 133,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/097 | 31.5.2024 | strava voľby prezidenta SR 2. kolo | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 184,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/096 | 31.5.2024 | údržba verejného osvetlenia Kopanice | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 586,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/095 | 31.5.2024 | prenájom priestorov Penzión Kopanice na voľby prezidenta 2. kolo | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/094 | 31.5.2024 | El. energia BD 1019 verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/093 | 31.5.2024 | El. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/092 | 31.5.2024 | služby bezpečnostného centra | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/091 | 31.5.2024 | výkon zodpovednej osoby 2024 04 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/090 | 31.5.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/089 | 31.5.2024 | odvoz bio odpadu 2024 03 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/088 | 31.5.2024 | stočné Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 20,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/087 | 31.5.2024 | stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 50,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/086 | 31.5.2024 | stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 40,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/085 | 31.5.2024 | stočné kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/084 | 31.5.2024 | stočné Podolie 501 Kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/083 | 31.5.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 233,83 EUR |
