|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 025 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 024 |
26.2.2021 |
Reláciav rozhlase 2x |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FO210008 |
11.1.2021 |
Kopírka CANON |
FULL SERVIS, s.r.o. |
357785772 |
2 264,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FK20180305 |
3.5.2018 |
Prechodové dvere do KD |
Montplast , s.r.o. |
29266190 |
36 565,00 CZK |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/118 |
31.5.2024 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/117 |
31.5.2024 |
elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
224,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/116 |
31.5.2024 |
odvoz bio odpadu 2024 04 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/115 |
31.5.2024 |
zneškodnenie odpadu 2024 04 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 297,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/114 |
31.5.2024 |
telefón obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/113 |
31.5.2024 |
telefón obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/112 |
31.5.2024 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
83,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/111 |
31.5.2024 |
obrúsky, papierové poháre, riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
74,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/110 |
31.5.2024 |
svetlotechnický posudok na stavbu Bytové domy za KD Podolie |
PROSTAV Ing. Tomáš Straka |
41132645 |
340,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/109 |
31.5.2024 |
hody 2024 umelecká činnosť |
Ondrej Töke - RAON |
40880389 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/108 |
31.5.2024 |
Film Black Adam |
CONTINENTAL FILM s.r.o. |
35730897 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/107 |
31.5.2024 |
zameranie chodníka na p .č. 1252 (pri pálenici) |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
170,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/106 |
31.5.2024 |
renovácia sociálneho zariadenia OŠK |
Pavol Rozbeský |
44315244 |
3 690,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/105 |
31.5.2024 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
409,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/104 |
31.5.2024 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
159,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/103 |
31.5.2024 |
licenčná zmluva program Dane a odpady na rok 2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
156,00 EUR |