|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 10 |
14.12.2021 |
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020182007 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
č. 1/2021 |
7.4.2021 |
Prenájom mäsiarstva - dom č. 140 |
ROKSTON, s.r.o. |
36705314 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 1 |
27.5.2020 |
Dodatok z zmluve o dielo |
Aset, s.r.o. |
31418686 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 04 |
23.4.2018 |
Dodatok č. 4 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č 2480/2016 - nové odberné miesta:... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 01 |
27.11.2016 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu č. 2480/2016 - nové odberné miesto:... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
BP 1310 |
11.6.2014 |
Zmluva o zhotovení diela BP1310 - zmeny a doplnky č.1 - ÚPN-O Podolie |
Ing. arch. Bohuslav Pernecký |
22732641 |
3 737,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
B-201601 |
16.5.2016 |
Koncert dychovej hudby BUČKOVANKA - hody Podolie 2016 |
Bučkovanka dychová hudba |
35593105 |
400,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
B-012023 |
16.5.2023 |
Koncert dychovej hudby Bučkovanka |
BUČKOVANKA, dychová hudba |
35593105 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
9A/ŠFRB/2021 |
11.10.2021 |
Nájomná zmluva byt č. 9A - 526 |
Zdenka Burzová |
|
167,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9860085001 |
10.9.2019 |
Letné kino - Čo sme komu zase urobili? |
CinemArt SK, s.r.o. |
50071254 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9795992383 |
10.5.2017 |
Telefón 4/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9780059004 |
9.12.2015 |
Telefón 11/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9779150299 |
9.11.2015 |
Telefón 10/ 2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9764752303 |
18.8.2014 |
Telefón 7/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
99,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9742986146 |
9.10.2012 |
Telefón 9/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
92,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9736035807 |
8.3.2012 |
Telefón 2/2012 |
T - Com, a.s. |
35763469 |
103,96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9406126112 |
20.9.2012 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny-BD 526 - byt č. 16 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9406126096 |
20.9.2012 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny-nebytové priestory 526 - Kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
9241039819 |
27.2.2024 |
El. energia Podolie 501 Kvetinárstvo |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
21,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9241039818 |
27.2.2024 |
El. energia Podolie 501 - preplatok 2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-79,80 EUR |