štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.7°, viac o počasí
11.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9230361548 | 19.1.2023 | El. energia RD 409 - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 88,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230361545 | 19.1.2023 | El. energia OŠK - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 581,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230361542 | 19.1.2023 | El. energia verejné osvetlenie Podolie Kopanice - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 457,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230361539 | 19.1.2023 | El. energia Podolie 834 zdravotné stredisko - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 31,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230361536 | 19.1.2023 | El. energia verejné osvetlenie Žľab preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -71,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9230165 | 23.3.2023 | Uzávierka programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9221430379 | 17.3.2022 | Vyúčtovacia faktúra Podolie - garáže | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 23,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220291 | 12.4.2022 | Školenie | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220142 | 9.2.2022 | Uzávierka programov rok 2021 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220090904 | 14.1.2022 | El. energia Podolie 200 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 6,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220089231 | 14.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie VO Kopanice | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 105,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220089223 | 14.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie VO Žľab | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 402,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220088928 | 14.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie 114 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 17,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220060988 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie obedný úrad, kultúrny dom | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 1 771,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220060871 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie kino | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 121,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220054533 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie RD 409 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 59,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220054488 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie verejné osvetlenie Malina | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 2 201,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220054471 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie zdravotné stredisko | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 1 267,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220054423 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie OŠK | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 1 400,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9220039755 | 12.1.2022 | Vyúčtovanie el. energie Podolie 501 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 317,42 EUR |
