štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.4°, viac o počasí
11.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9210039326 | 8.1.2021 | Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 do 31.12.2020 - VO kopanice | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 481,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210036015 | 7.1.2021 | Vyúčtovanie EE od 1.10.2020 - 31.12.2020- Zdravotné stredisko | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 461,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210006263 | 5.1.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - BD 526 -... | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210006262 | 5.1.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - DB 526/B | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 6,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210006261 | 5.1.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - čerpadlo | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 23,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210006260 | 5.1.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - zvonica... | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -34,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210006259 | 5.1.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - RD 409 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 82,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210006257 | 5.1.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - garáže | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 124,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210006256 | 5.1.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - zvonica... | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -50,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210006255 | 5.1.2021 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny od 1.10.2020 do 31.12.2020 - Dom... | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -11,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92022 | 28.10.2022 | Maliarske práce na stĺpe p. Márie | Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce | 41884442 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200646 | 14.1.2021 | TeamViewer k programu WinCITY Mzdy - inštalácia a školenie k programu | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200267 | 11.5.2020 | Inštalácia programu a školenie | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9200028 | 28.1.2020 | TeamViewer k programu Dane a Odpady - Presun licencií a nastavenie programov na novom PC | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91200328 | 1.8.2012 | Program Obce.info mini 23.07.2012 - 23.07.2013 | DATATRADE, s.r.o. | 35960132 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9100001364 | 23.10.2019 | Vianočné osvetlenie | ORGECO s.r.o. | 31433090 | 1 647,01 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 91/2007 | 2.1.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Lombard s.r.o. | 36240125 | 199,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9059801776/A | 13.5.2020 | Zoznam poistených vozidiel k rámcovej poistnej zmluve o PZP | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9059801776 | 18.5.2019 | O poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa VPP PZP 13 -... | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | |
| Detail | Faktúra došlá | 9042638890 | 8.4.2022 | Filtračné vrecká | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 12,89 EUR |
