Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2311001039 | 16.5.2023 | Nákup pracovného materiálu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 35,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311002844 | 14.8.2023 | materiál - lepidlá MŠ Podolie | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 100,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003176 | 8.9.2023 | Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 37,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003447 | 26.9.2023 | Flexibilné lepidlo | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 15,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003673 | 10.10.2023 | Stavebný materiál, betonova zmes, cement na opravu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 43,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003960 | 24.10.2023 | Materiál na opravu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 4,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311004053 | 30.10.2023 | Materiál na údržbu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 6,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411000011 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 69,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411000117 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 8,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411000144 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 29,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/127 | 22.7.2024 | rezné kotúče | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 15,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/201 | 8.8.2024 | hasené vápno | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/236 | 26.9.2024 | Zapožičanie vibračnej platne | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 13,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/240 | 26.9.2024 | Obrubníky - zastávka Kopanice | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/005 | 18.12.2024 | materiál na chodník pri pálenici | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 38,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/008 | 18.12.2024 | materiál na autobus. zastávku Kopanice U Batkov | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 50,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/018 | 18.12.2024 | materiál na chodník pri pálenici | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 421,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/252 | 18.12.2024 | materiál OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 145,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/254 | 18.12.2024 | dobropis palety | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | -16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/255 | 18.12.2024 | materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 39,59 EUR |