| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/27 |
3.10.2014 |
Obedy 9/2014 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016111 |
21.1.2016 |
Prenájom KD - muzikantský ples dňa15.1.2016 |
EUROINVEST EU, s.r.o. |
44500335 |
554,21 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 5/2020 |
10.8.2020 |
Mandátna zmluva - zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní... |
Ing.arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210701 |
13.7.2021 |
Inžinierska činnosť - Územný plán obce |
Ing. arch. Karol Ďurenec s.r.o. |
44485441 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/188 |
4.7.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/189 |
4.7.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/222 |
6.8.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/223 |
6.8.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/387 |
9.1.2026 |
Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
-36,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/388 |
9.1.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
-66,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/013 |
16.1.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/014 |
16.1.2026 |
Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
210101074 |
17.2.2021 |
Overal ProSafe PS |
ŠKOLBOZ SK, s.r.o. |
44465238 |
76,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
139623 |
14.4.2016 |
Kniha pre prvákov - "Do školičky, do školy..." |
Akela Slovakia, s.r.o. |
44463502 |
115,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018/12 |
26.9.2018 |
Zhotovenie stavby "Viacúčelové ihrisko v obci Podolie" |
PARA INVEST s.r.o. |
44424418 |
64 701,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF18/048 |
15.11.2018 |
Viacúčelové ihrisko v obci Podolie |
PARA INVEST s.r.o. |
44424418 |
4 874,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF18/047 |
15.11.2018 |
Viacúčelové ihrisko v obci Podolie - práce na diele |
PARA INVEST s.r.o. |
44424418 |
5 997,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF18/046 |
15.11.2018 |
Viacúčelové ihrisko v obci Podolie podľa súpisu prác z prílohy |
PARA INVEST s.r.o. |
44424418 |
2 049,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF18/050 |
21.11.2018 |
Realizácia prác - viacúčelové ihrisko v obci Podolie |
PARA INVEST s.r.o. |
44424418 |
64 701,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SPF12405643 |
8.10.2012 |
Kancelárske stoličky |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
165,60 EUR |