| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20P110009 |
5.1.2011 |
Web stránka obce Podolie |
J.C.Trade Bridge International, s.r.o. |
35787848 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20P120051 |
18.2.2013 |
Prezentácia a propagácia obce |
J.C.Trade Bridge International, s.r.o. |
35787848 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016212 |
5.12.2016 |
Prenájom KD |
PINTAS, s.r.o. |
35787139 |
1 151,09 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017220 |
22.12.2017 |
Zapožičanie návlekov |
PINTAS, s.r.o. |
35787139 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/154 |
11.12.2025 |
zapožičanie návlekov na stoličky |
Pintas s.r.o. |
35787139 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
26.3.2012 |
Zmluva o dielo - "Zberný dvor Podolie - stavebné práce" |
DUVYSTAV s.r.o. |
35786639 |
41 707,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/023 |
6.2.2025 |
tonery |
FULL SERVIS, spol. s r. o. |
35785772 |
367,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/157 |
12.6.2025 |
tonery |
FULL SERVIS, spol. s r. o. |
35785772 |
154,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/146 |
22.7.2024 |
papierové tašky |
SIGNET PLUS spol. s r.o. |
35785586 |
38,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/153 |
9.6.2025 |
papierové tašky |
SIGNET PLUS spol. s r.o. |
35785586 |
25,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO210008 |
11.1.2021 |
Kopírka CANON |
FULL SERVIS, s.r.o. |
357785772 |
2 264,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011008976 |
21.6.2016 |
Poháre na Furmanské preteky 2016 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
286,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011009987 |
27.6.2017 |
Trofeje |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
302,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6721805629 |
7.1.2011 |
Telefón 12/2010 |
T - Com, a.s. |
35763469 |
111,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100590929 |
1.2.2011 |
Paušál T mobil 22.12.2010 - 21.01.2011 |
T mobile |
35763469 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4722917343 |
8.2.2011 |
Telefón 1/2011 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
96,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101662609 |
28.2.2011 |
Paušál T mobil 22.1.2011 - 21.2.2011 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
22,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4723934679 |
9.3.2011 |
Telefón 2/2011 |
T-Com |
35763469 |
101,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7102731690 |
28.3.2011 |
Paušál T-mobil 22.02.2011 - 21.03.2011 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2724949469 |
12.4.2011 |
Telefón 3/2011 |
T-Com |
35763469 |
107,87 EUR |