piatok, 09.05.2025, Roland
12.1°, viac o počasí
12.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2022001734 | 15.6.2022 | Rozkladacie stany | Roman Nistor | 54121345 | 423,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022002361 | 5.8.2022 | Stany | Roman Nistor | 54121345 | 370,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230085 | 13.11.2023 | Servisná prehliadka kotla budova Kvetinárstva Podolie 501 | Juraj Emila | 54119219 | 45,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/17/2022 | 29.9.2022 | Zmluva o umeleckom výkone | Umenie v nás, oz. | 54097240 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022002 | 7.10.2022 | Predvedenie divadelného predstavenia | Umenie v nás o .z. | 54097240 | 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2021/129 | 26.10.2021 | Relácia v rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/035 | 15.5.2023 | Relácia v rozhlase | Simona Bizíková | 54087040 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220026 | 26.1.2022 | Vypracovanie projektu výsadby | JV21 s. r. o. | 54040281 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/159 | 22.7.2024 | mobilná nerf aréna - MDD 01.06.2024 | DEMOD s.r.o. | 53658281 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/257 | 18.12.2024 | rezbárske práce v areáli MŠ Podolie | Jozef Chromek | 53547250 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/05/2024 | 8.4.2024 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Zdravotné stredisko | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/044 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/053 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/070 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/084 | 8.8.2024 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 07 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/102 | 8.8.2024 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 08 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/117 | 26.9.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/130 | 28.11.2024 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 10 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/143 | 28.11.2024 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 11 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/155 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
