piatok, 09.05.2025, Roland
12.1°, viac o počasí
12.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019125 | 11.2.2019 | Nájom za nebytové priestory za mesiac 2/2019 - záhradkárske potreby BD 526 | Veronika Uhlíková | 52161765 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019135 | 4.3.2019 | Nájom za nebytové priestory 3/2019 - Záhradkárstvo Florián | Veronika Uhlíková | 52161765 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019148 | 3.4.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 4/2019 | Veronika Uhlíková | 52161765 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019161 | 2.5.2019 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 5/2019 - záhradkárstvo | Veronika Uhlíková | 52161765 | 69,19 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 4/2019 | 22.1.2019 | Zmluva o nebytových priestoroch | Veronika Uhlíková | 52161764 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220007 | 16.9.2022 | Detská nafukovacia atrakcia - akcia Majstrovstvá v orbe | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220006 | 16.9.2022 | Detská nafukovacia atrakcia - MDD | Penguin academy | 52115259 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230008 | 21.6.2023 | Materiálne a technické zabezpečenie dňa detí | Penguin academy | 52115259 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Penguin academy | 13.11.2023 | organizácia detskej zóny 26.08.2023 | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/189 | 22.7.2024 | organizácia detskej zóny MDD 01.06.2024 | Penguin academy | 52115259 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/190 | 22.7.2024 | zapožičanie nafukovacej atrakcie MDD 01.06.2024 | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/247 | 26.9.2024 | Prenájom nafukovacej atrakcie SNP 31.08.2024 | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22010 | 23.8.2022 | Vretenová kosačka Ransomes, hnojivo | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 7 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770306914 | 23.10.2019 | Stravné lístky | Ticket Service, a.s. | 52005551 | 455,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 770328496 | 16.1.2020 | Stravné lístky | Ticket Service, a.s. | 52005551 | 1 020,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8315501564 | 10.7.2020 | Stravné lístky | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 233,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2381401575 | 18.1.2021 | Stravné lístky | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 228,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14/2019 | 6.6.2019 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Záhradkárske potreby v BD 526. | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019181 | 14.6.2019 | Nájom za nebytové priestory - Záhradkárstvo BD 526 za mesiac 6/2019 | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019191 | 2.7.2019 | Nájom, energie a služby 7/2019 - záhradkárstvo BD 526 | Ivana Pätnická - Záhradkárstvo na vŕšku | 51935031 | 132,92 EUR |
