|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/104 |
10.8.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/109 |
23.8.2022 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/034 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie ver. priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/051 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie daňového priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/064 |
15.5.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
9,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/083 |
12.6.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/097 |
10.7.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/110 |
8.8.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/111 |
23.8.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/037 |
30.5.2024 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/039 |
30.5.2024 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/061 |
31.5.2024 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15000808 |
11.9.2015 |
Servis zariadenia - vodný zdroj |
AQUATRADE Slovakia Zvolen, s.r.o. |
46514643 |
146,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022016 |
17.3.2022 |
Kominárske práce |
Lukáš Ledecký |
46494120 |
550,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018/22 |
21.12.2018 |
Zmluva o budúcej zmluve |
ERMITA, s.r.o. |
46493387 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1020200208 |
9.11.2020 |
Zrkadlo dopravné |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
118,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020210180 |
19.10.2021 |
Dopravné zrkadlá |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
561,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1020230265 |
14.12.2023 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
162,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2100711039 |
30.11.2017 |
Inštalácia, materiál a nastavenie kúrenia v KD a OcÚ Podolie |
ATlcomp, s.r.o. |
46461892 |
1 052,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2100712031 |
29.12.2017 |
Poplašné zariadenie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
940,88 EUR |