štvrtok, 04.07.2024, Prokop
11.7°, viac o počasí
11.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190 13 | 20.5.2019 | Vyhotovenie nálezovej archeologickej správy - Kanalizácia obce Podolie | PAMARCH, s.r.o. | 46282041 | 2 028,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5 | 13.3.2017 | Zosilňovač do KD | Stage Partner s.r.o. | 46274707 | 495,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016004 | 2.6.2016 | Deň detí - Paintball | Mário Palkech - Paintball | 46268774 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900 3 | 11.6.2019 | Prenájom lukov a paintballovej strelnice na dni detí v Podolí 8.6.2019. | Mário Palkech - Paintball | 46268774 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230119957 | 10.8.2023 | Čistiace prostriedky | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 184,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190206 | 13.8.2019 | Vrecia LDPE | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 42,66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/07/2023 | 14.4.2023 | Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby Zníženie... | VISTA-Stav, s.r.o. | 46180354 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23001 | 14.8.2023 | Stavebný dozor na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podolie" | VISTA-Stav, s.r.o. | 46180354 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020120005 | 13.1.2012 | Rohože - bytový dom 526 | Elitmat, s.r.o. | 46177981 | 304,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/06/2016 | 2.6.2016 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na základe zmluvy o zhotovení diela - Dom smútku v Podolí | STAVOPORT, s.r.o. | 46171428 | 17 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17151 | 19.12.2017 | Kúrenárske práce RD 409 | Aterm, s.r.o. | 46157956 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21099 | 3.6.2021 | Materiál - štadión OŠK | Aterm, s.r.o. | 46157956 | 667,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23119 | 25.8.2023 | Vodoinštalačné práce kultúrny dom | Aterm s.r.o. | 46157956 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015194 | 27.11.2015 | Prenájom KD - firemný večierok konaný dňa 21.11.2015 | P&M HEVIS s.r.o. | 46123377 | 864,03 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015204 | 14.12.2015 | Prenájom KD - Mikuláš | P&M Hevis, s.r.o. | 46123377 | 518,07 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2016/3 | 22.4.2016 | Zmluva o spolupráci - organizovanie podujatia "Hody Podolie 2016" | TOPFEST, s.r.o. | 46108700 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400022 | 16.5.2016 | Zmluva o spolupráci - Hody Podolie 2016 | TOPFEST, s.r.o. | 46108700 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8222000005 | 18.7.2022 | Knihy pre prvákov | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 46106596 | 134,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140839 | 9.9.2014 | Skúška na protokol - vodomer BD 526 | IDAMER s.r.o. | 46102604 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062011 | 29.6.2011 | Spracovanie žiadosti o NFP | imedia, s.r.o. | 46071814 | 5 000,00 EUR |
