štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.5°, viac o počasí
19.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/143 | 2.11.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 11 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/158 | 6.12.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 12 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/002 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/07/2024 | 29.2.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - zubná technika | Jana Augustínová | 45685380 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/021 | 27.3.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 02 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/029 | 30.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie, služby 2024 03 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/043 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/052 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 05 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2011 | 20.12.2011 | Zmluva o poskytovaní služiev v oblasti verejného obstarávania | KM Prestige consulting, s.r.o. | 45685029 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201222012 | 6.7.2012 | Poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania - Zberný dvor | KM Prestige consulting, s.r.o. | 45685029 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230105383 | 30.10.2023 | Materiál na verejné osvetlenie BD 1019 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2015 | 31.8.2015 | Vypracovanie projektovej dokumentácie - Zameranie skutkového stavu MŠ Podolie | Ing. Petráš Jozef | 45639051 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132017 | 26.5.2017 | Vypracovanie projektovej dokumentácie "Multifunkčné športové ihrisko 38 x 20 m, areál školy... | Ing. Jozef Petráš | 45639051 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112022 | 30.8.2022 | Zameranie skutkového stavu jedálne pri Materskej škole Podolie | Ing. Jozef Petráš | 45639051 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/053 | 15.5.2023 | Záloha za prenájom KD, záloha za inventár a ost. služby | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOZ/2023/002 | 15.5.2023 | Záloha za nájom KD, záloha za inventár a ost. služby | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/172 | 13.12.2023 | Vianočný večierok 09.12.2023 energie | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | 39,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382019 | 11.12.2019 | Zazimovanie závlah | I.E.L.M., s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 232020 | 11.12.2020 | Zazimovanie závlahového systému futbalového ihriska | I.E.L.M., s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152021 | 29.11.2021 | Údržba závlahového systému | I.E.L.M. s.r.o. | 45550255 | 90,00 EUR |
