| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100-9901154 |
20.11.2020 |
Návrh poistnej zmluvy |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
4 123,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2015 |
14.12.2015 |
Zmluva o združení finančných prostriedkov - finančný príspevok obce na CVČ 2016 |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
677574 |
143,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/08/2025 |
4.11.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združení finančných prostriedkov |
Kongregácia školských sestier de Notre Dame |
677574 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
7.2.2019 |
Čistenie a kontrola komínov |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 136 |
24.7.2020 |
Kontrola a čistenie komínov |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101253 |
4.10.2021 |
Kontrola a čistenie komínových telies |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2201300 |
5.10.2022 |
Kontrola komínových telies |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2301242 |
10.10.2023 |
Kontrola a čistenie komínov |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/291 |
6.1.2025 |
kontrola komínových telies zdravotné stred., kvetinárstvo, kult. dom, obecný úrad |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/254 |
8.9.2025 |
kontrola komínov zdravotné stredisko, kvetinárstvo, KD, OcÚ |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/059 |
12.5.2022 |
Relácia v rozhlase |
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. |
47192763 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/067 |
22.5.2023 |
Relácia v rozhlase |
Kominárstvo Dom Komfort s.r.o. |
47192763 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004/2019 |
7.2.2019 |
Usporiadanie kultúrneho podujatia - Karneval 2019 |
Komedianti, s.r.o. |
47441224 |
700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
002/2020 |
30.1.2020 |
Usporiadanie kultúrneho podujatia "Karneval" dňa 26.1.2020. |
Komedianti, s.r.o. |
47441224 |
700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000216 |
19.11.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 889, 890 |
Kollárová Jozefína |
|
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012099 |
17.12.2012 |
Prenájom KD - vianočný večierok 14.12.2012 |
Kollár & Jurík & Gombarčík, s.r.o. |
31439951 |
617,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020150 |
7.4.2020 |
Relácia v rozhlase + daň za užívanie verejného priestranstva |
Kohaplant, s.r.o. |
36549100 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2020225 |
28.10.2020 |
Relácia v rozhlase + trhovisko |
Kohaplant, s.r.o. |
3659100 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/048 |
8.4.2021 |
Relácia v rozhlase a poplatok za trhovisko |
Kohaplant, s.r.o. |
36549100 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/051 |
16.4.2021 |
Relácia v rozhlase 2x |
Kohaplant, s.r.o. |
36549100 |
4,00 EUR |