Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 2013/01000022 | 13.5.2013 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 281 | Klčo Emil | 16,60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20220018 | 7.6.2022 | Rekonštrukcia autobusovej zastávky | KLAMPTECH, s.r.o. | 45391882 | 2 550,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2014/01000013 | 3.10.2014 | Nájomná zmluva na hrobové miesto A 715, 716 | Klamárová Eva | 33,20 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2012/01000149 | 6.11.2012 | Nájomná zmluva na hrobové miesto B 1193,1194 | Kičínová Mária | 19,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/300 | 6.1.2025 | oprava verejn. osvetlenia Kopanice, práce na ihrisku MŠ, stavebné práce na autobus. zastávke... | KEPEX s.r.o. | 51289849 | 4 031,35 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 3/2011 | 12.5.2011 | Zmluva o nájme bytu č.2/4 | Katarína Valová | 152,34 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015034 | 31.8.2015 | Pohrebné služby - zomrelá Ľubica Pančíková | Katarína Pančíková | 31,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 045/2019 | 20.12.2019 | Nájomná zmluva byt č. 13 - 1019 | Katarína Moravčíková | 164,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 13/ŠFRB/2022 | 1.12.2022 | Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 | Katarína Moravčíková | 164,05 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/005 | 15.5.2023 | Predaj - rakva, chladenie | Katarína Červeňanská | 212,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2013029 | 11.9.2013 | Výroba Tv príspevku z programu Annabál | KARPATY realmedia s.r.o. | 36830313 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2022/002 | 9.2.2022 | Prenájom domu smútku pri úmrtí p. Vilmy Herákovej + chladenie | Karol Herák | 32,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FOD/2021/108 | 31.8.2021 | Relácia v rozhlase | Karol Bizík | 40523357 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180003 | 28.2.2018 | Oprava Mutikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 536,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180007 | 13.4.2018 | Údržba multikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 349,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180008 | 13.4.2018 | Práce bágrom - cintorín | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 438,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180011 | 14.5.2018 | Oprava Multikáry | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190003 | 7.2.2019 | Oprava Citroen Berlingo | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 805,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190004 | 7.2.2019 | Odpratávanie snehu | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 374,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190007 | 2.4.2019 | Zemné práce bagrom, čistenie potoka ulica Družstevná - Podolie. | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 237,60 EUR |