| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
SR16020602 |
9.9.2016 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16025813 |
14.11.2016 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16030321 |
23.1.2017 |
Hygienické potreby do KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17004218 |
24.2.2017 |
Hygienické potreby do KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17009059 |
26.4.2017 |
Hygienické potreby do KD |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17013774 |
16.6.2017 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17018841 |
15.8.2017 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17023260 |
9.10.2017 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR170288321 |
1.12.2017 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
51,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR17030211 |
28.12.2017 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
70,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
767234 |
7.1.2011 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
121,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
772308 |
20.4.2011 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
121,10 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
303734 |
9.5.2011 |
Zmluva o servisnej službe |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
804785 |
3.2.2012 |
Hygienické potreby 3.2.2012-30.3.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
809898 |
2.4.2012 |
Hygienické potreby 30.3.2012 - 25.5.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
815105 |
28.5.2012 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
820400 |
20.7.2012 |
Hygienické potreby 20.7.2012 - 14.9.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
825870 |
13.9.2012 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
830929 |
13.11.2012 |
Hygienické potreby na obdobie od 9.11.2012 do 4.1.2013. |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
SR13000667 |
14.1.2013 |
Dodanie KT 1/2013 (dávkovače, spotrebný materiál) |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
