| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
220048659 |
19.5.2020 |
Poplatok za vodu - garáže od 21.1.2020 do 14.5.2020 |
TVK , a.s. |
36302724 |
14,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049251 |
26.5.2020 |
Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - BD 1019 |
TVK , a.s. |
36302724 |
635,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049250 |
26.5.2020 |
Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - Dom smútku |
TVK , a.s. |
36302724 |
30,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049249 |
26.5.2020 |
Poplatok za vodu od 18.1.2020 do 13.5.2020 - MŠ, ŠJ |
TVK , a.s. |
36302724 |
168,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049826 |
27.5.2020 |
Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 18.5.2020 |
TVK , a.s. |
36302724 |
40,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220049597 |
27.5.2020 |
Poplatok za vodu od 21.1.2020 do 14.5.2020 - Predajňa PT |
TVK , a.s. |
36302724 |
11,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2017/19 |
24.11.2017 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017 201 |
24.11.2017 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory - kancelária OcÚ - 10, 11/2017 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017212 |
1.12.2017 |
Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - kancelária OcÚ Podolie |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018110 |
2.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 1/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018123 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 2/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018132 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 3/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018142 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 4/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018153 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 5/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 / 2018 |
27.6.2018 |
Zmluva o dielo - Výtlačný rad tlakovej kanalizácie PRESSKAN do ČOV Piešťany |
TuCon, a.s. |
44802030 |
176 362,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
31/2019 |
25.10.2019 |
Kúpa motorového vozidla ISUZU D-MAX SINGLE CAB 4x4 |
TSM Slovakia, s.r.o. |
45331294 |
32 136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190458 |
19.12.2019 |
Nákladný automobil D-MAX Single Cab 4x4 CaC Klima |
TSM Slovakia, s.r.o. |
45331294 |
32 136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210497 |
9.12.2021 |
Servis vozidla ISUZU |
TSM Slovakia s. r. o. |
45331294 |
865,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/106 |
12.9.2025 |
kosenie a odvoz odpadu |
TSC Slovakia s. r. o. |
56856962 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2022/076 |
13.6.2022 |
Kosenie objektu Pošty Podolie |
TSC Cleaning, s. r. o. |
51868661 |
50,00 EUR |
