| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/084 |
31.5.2024 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/085 |
31.5.2024 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/086 |
31.5.2024 |
stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/087 |
31.5.2024 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/088 |
31.5.2024 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/182 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/184 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/185 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 519 Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/186 |
22.7.2024 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/187 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2024/098 |
8.8.2024 |
nájom za vodohospod. infraštruktúru |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
0,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/204 |
8.8.2024 |
vytýčenie vodovodného potrubia - porucha v kultúrnom dome |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/256 |
18.12.2024 |
práce na poruche vodovodu v kultúrnom dome |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
44,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/278 |
6.1.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/279 |
6.1.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
51,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/280 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/281 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 501 kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/282 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/283 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-661,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/284 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 566 OcÚ + KD |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,90 EUR |
