| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063000 |
14.12.2022 |
Stočné Kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-127,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063001 |
14.12.2022 |
Stočné Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-46,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063197 |
13.1.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
34,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221063198 |
13.1.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
65,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2224003088 |
13.1.2023 |
Stočné BD 526 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-97,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2224003089 |
13.1.2023 |
Stočné Podolie BD 526 preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-704,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221109125 |
18.1.2023 |
Stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 021,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221109126 |
18.1.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2221109124 |
18.1.2023 |
Stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
22,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/27/2022 |
16.1.2023 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 834 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/28/2022 |
16.1.2023 |
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2234000969 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné - nedoplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
288,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231002891 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
45,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231002892 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231002890 |
15.5.2023 |
Vodné a stočné |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
36,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
482303146 |
16.5.2023 |
Obhliadka OM na dopojenie do kanalizačnej siete |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
28,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/09/2023 |
5.5.2023 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017390 |
17.7.2023 |
Stočné RD 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017389 |
17.7.2023 |
Stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
45,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2231017388 |
17.7.2023 |
Stočné KD + OcÚ |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
166,66 EUR |
