| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/177 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/178 |
14.7.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/179 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/16/2025 |
13.11.2025 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 114 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/22/2025 |
22.12.2025 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 200 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/163 |
18.12.2025 |
nájom za vodohospodársku infraštruktúru 2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
0,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/259 |
22.9.2025 |
zhotovenie kanalizačných pípojok na Pribinovej ulici |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 369,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/276 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 409 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
41,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/277 |
17.10.2025 |
stočné Podolie BD 526 - 01.01.2025 - 30.09.2025 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-322,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/278 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 417 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/279 |
17.10.2025 |
stočné kultúrny dom - 01.01.2025 - 30.09.2025 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-97,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/280 |
17.10.2025 |
stočné zdravotné stredisko 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
51,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/281 |
17.10.2025 |
stočné kino - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/282 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/283 |
17.10.2025 |
stočné Podolie 471 - 01.07.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/294 |
6.10.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - 01.01.2025 - 30.09.2025 - dobropis |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-2 195,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/295 |
16.10.2025 |
stočné BD 1019 01.01.2025 - 13.01.2025 opravná faktúra |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/296 |
17.10.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - 14.01.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 420,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/317 |
17.11.2025 |
zhotovenie kanalizačných prípojok na Pribinovej ulici |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 446,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/325 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,38 EUR |
