štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1104612011 | 7.4.2011 | Soľ tabletovaná do zmäkčovača - vodný zdroj | Betrix, s.r.o. | 34101110 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121387 | 27.8.2012 | Soľ tabletovaná - 500 kg | FEAST s.r.o. | 44197781 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20131652 | 7.8.2013 | Soľ tabletovaná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140314 | 18.2.2014 | Soľ tabletovaná | FEAST s.r.o. | 44197781 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/03011 | 31.10.2013 | Software MS Office 2013 | FLCOMP, s.r.o. | 46722718 | 222,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015112 | 26.6.2015 | Smrekové rezivo + doprava | Sučanský, s.r.o. | 36317101 | 83,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10160020 | 7.9.2016 | Služby vo verejnom obstarávaní v rámci akcie Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove... | EUROKONZULT, s.r.o. | 36433306 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18158 | 7.2.2019 | Služby technika požiarnej ochrany za 4.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17042 | 12.7.2017 | Služby technika požiarnej ochrany za 2. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21008 | 12.4.2021 | Služby technika PO za I.Q 2021 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20008 | 6.4.2020 | Služby technika PO za I.Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18012 | 6.4.2018 | Služby technika PO za I.Q 2018 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19009 | 2.4.2019 | Služby technika PO za I. štvrťrok 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19155 | 3.1.2020 | Služby technika PO za 4.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20125 | 7.1.2021 | Služby technika PO za 4. Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19099 | 15.10.2019 | Služby technika PO za 3.Q 2019 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170 85 | 4.10.2017 | Služby technika PO za 3. štvrťrok 2017 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20092 | 5.10.2020 | Služby technika PO za 3. Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21052 | 24.6.2021 | Služby technika PO za 2.Q 2021 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20054 | 2.7.2020 | Služby technika PO za 2.Q 2020 | Reboz, s.r.o. | 48306126 | 96,00 EUR |
