|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
19062 |
4.7.2019 |
Služby technika PO za 2.Q 2019 |
Reboz, s.r.o. |
48306126 |
96,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202112114 |
4.1.2022 |
Služby technika PO a BOZP 4. kvartál |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
216,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202209105 |
5.10.2022 |
Služby technika PO a BOZP 3. štvrťrok |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202303106 |
15.5.2023 |
Služby technika PO a BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202309103 |
10.10.2023 |
Služby technika PO a BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
18018 |
6.4.2018 |
Služby technika BOZP za I. Q 2018 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19230 |
3.1.2020 |
Služby technika BOZP za 4. Q 2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20104 |
2.7.2020 |
Služby technika BOZP za 2.Q 2020 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202312106 |
5.1.2024 |
služby technika BOZP 4. štvrťrok 2023 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202212115 |
13.1.2023 |
Služby technika BOZP 4. kvartál 2022 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202306104 |
11.7.2023 |
Služby technika BOZP 2. štvrťrok 2023 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
187,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/079 |
31.5.2024 |
služby technika BOZP 1. štvrťrok |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
198,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202203108 |
4.4.2022 |
Služby technika BOZP 1. Q 2022 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
216,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202206107 |
13.7.2022 |
Služby technika BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5590009595 |
2.4.2012 |
Služby technickej podpory - Win KONS, WINIBEU, Matrika |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5590024778 |
26.4.2017 |
Služby STP ATP od 4-12/2017 a 1-3/2018 |
Ives Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5590015977 |
12.5.2014 |
Služby STP APV od 1.4.2014 - 31.3.2015 - IVES Košice |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5590027562 |
27.4.2018 |
Služby STP APV od 04.2018 - 03.2019 |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5590005823 |
14.3.2011 |
Služby STP APV - údržba programov |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
559008991 |
16.4.2015 |
Služby STP APV od 04/2015 - 12/2015 a od 01/2016 do 03/2016 |
IVES Košice |
00162957 |
168,74 EUR |