štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2231017388 | 17.7.2023 | Stočné KD + OcÚ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 166,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2224003088 | 13.1.2023 | Stočné BD 526 preplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -97,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017387 | 17.7.2023 | Stočné BD 526 - preplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -205,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211070066 | 18.1.2022 | Stočné BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -57,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221009302 | 18.7.2022 | Stočné BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 159,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221063045 | 14.12.2022 | Stočné BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -595,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221109125 | 18.1.2023 | Stočné BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 1 021,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221062999 | 14.12.2022 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -14,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221063197 | 13.1.2023 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 34,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221109124 | 18.1.2023 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 22,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017386 | 17.7.2023 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 36,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231059920 | 13.10.2023 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 37,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/086 | 31.5.2024 | stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 40,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017201 | 17.7.2023 | Stočné BD 1019 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 579,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11-25/2011 | 20.4.2011 | Stavebný úrad 3/2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 51,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2012 | 9.3.2012 | Stavebný úrad 2/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01-25/2010 | 17.1.2011 | Stavebný úrad 12/2010 | Spoločný úrad samosprávy n.o. | 37923935 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380/2012 | 18.9.2012 | Stavebný úrad - spracovanie agendy pre úz.plánocvanie, stavebný poriadok ...
8/2012 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 241,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1906697 | 13.8.2019 | Stavebný materiál- zatrávňovacia tvárnica | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 210,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311003673 | 10.10.2023 | Stavebný materiál, betonova zmes, cement na opravu budovy Kvetinárstva | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 43,01 EUR |
