štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1271890006 | 3.5.2018 | Stavebné práce - kanalizácia | M-SILNICE | 42196868 | 659 818,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1271890009 | 3.5.2018 | Stavebné práce - kanalizácia | M-SILNICE | 42196868 | 701 229,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201716 | 24.4.2017 | Stavebné práce - cesta za KD | Stinex s.r.o. | 36295370 | 4 769,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 012 | 20.8.2020 | Stavebné práce - "Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce Podolie - práce naviac" | ASET, s.r.o. | 31418686 | 2 791,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020 011 | 20.8.2020 | Stavebné práce "Úprava spevnených plôch na prevádzkach obce Podolie". | ASET, s.r.o. | 31418686 | 12 986,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801230174 | 18.8.2023 | Stavebné práce "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 221 516,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02-25/2012 | 26.1.2012 | Stavebbný úrad - 2011 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1020190029 | 25.9.2019 | Stavba bytový dom 24 b.j. Podolie - novostavba - s príslušným technickým vybavením napojením... | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 12 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022002361 | 5.8.2022 | Stany | Roman Nistor | 54121345 | 370,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190100294 | 28.2.2019 | Stála tabuľa na projekt spolufinancovaný EÚ 300x200 - Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii... | Štúdio TEXO, s.r.o. | 34131396 | 80,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20220101 | 4.11.2022 | Spustenie kotla, termostat v budove Kvetinárstva | Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov | 47851520 | 147,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119127579 | 2.10.2019 | Správe infraštruktúry a ext. IT - 10/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119118922 | 2.7.2019 | Správa infraštruktúry IT 7/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120115095 | 10.6.2020 | Správa infraštruktúry IT 6/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120109647 | 6.4.2020 | Správa infraštruktúry IT - 4/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120117794 | 4.8.2020 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 7/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121114049 | 2.6.2021 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 6/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121108886 | 7.4.2021 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 4/2021 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120128400 | 4.11.2020 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 11/2020 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1119130433 | 6.11.2019 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT 11/2019 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 177,60 EUR |
