štvrtok, 04.07.2024, Prokop
19.8°, viac o počasí
19.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2231071249 | 15.1.2024 | Stočné Podolie BD 1019 preplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -693,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071713 | 15.1.2024 | Stočné Podolie 519 Kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231060188 | 13.10.2023 | Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 2,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071712 | 15.1.2024 | Stočné Podolie 501 Kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/084 | 31.5.2024 | stočné Podolie 501 Kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071440 | 15.1.2024 | Stočné Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 18,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/088 | 31.5.2024 | stočné Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 20,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211070065 | 18.1.2022 | Stočné Podolie 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -19,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221009299 | 18.7.2022 | Stočné Podolie 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 49,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211022053 | 15.7.2021 | Stočné os 27.11.2020 do 30.6.2021 - OcU + KD | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 117,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211022054 | 15.7.2021 | Stočné od 30.11.2020 do 30.6.2021 - Zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 55,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211022051 | 15.7.2021 | Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - RD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 67,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211022052 | 15.7.2021 | Stočné od 1.1.2021 do 30.6.2021 - BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 656,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231071438 | 15.1.2024 | Stočné Kultúrny dom preplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -111,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2211070067 | 18.1.2022 | Stočné kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 7,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221009307 | 18.7.2022 | Stočné kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2221063000 | 14.12.2022 | Stočné Kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -127,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231000911 | 20.7.2023 | Stočné kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 163,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231060189 | 13.10.2023 | Stočné kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 2,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/085 | 31.5.2024 | stočné kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,78 EUR |
