| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
9 |
25.3.2011 |
Pohrebnícke služby |
Gúčiková Anna |
|
85,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 |
30.3.2011 |
Pohrebnícke služby |
Uhlík Ján |
|
85,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
12 |
20.4.2011 |
Pohrebnícke služby |
Križáková Anna |
|
85,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6205160249 |
12.12.2022 |
Vonkajšie osvetlenie |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
85,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5/2022 |
20.10.2022 |
Kytice |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
85,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/323 |
6.1.2025 |
údržba traktora, Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
84,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/12 |
1.10.2012 |
Doprava a práce |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
84,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130219 |
28.2.2013 |
Renovácia kaziet HP CE505 A |
MIP TN , s.r.o |
36335070 |
84,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20141413 |
22.10.2014 |
Renovácia tonera |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
84,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160193 |
12.2.2016 |
Tonery |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
84,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160789 |
16.6.2016 |
Renovácia toneru |
MIP TN s.r.o. |
36335070 |
84,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/014 |
28.12.2012 |
prevoz asfaltovej drte, násyp na cestu, úprava - kopanice |
Profistav |
33440085 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5915002732 |
17.2.2015 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15000038 |
26.6.2015 |
Údržba zelených plôch v mesiaci jún 2015 |
Ing. Peter Bigoš - Flowerness |
45515158 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150063 |
31.8.2015 |
Zapojenie čerpadla |
Peterka Michal |
32778619 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5916003469 |
10.2.2016 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17085 |
12.7.2017 |
BOZP, Pracovná zdravotná služba 1 2 kat. rizika za 2. štvrťrok 2017 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18018 |
6.4.2018 |
Služby technika BOZP za I. Q 2018 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18236 |
7.2.2019 |
Služby BOZP za 4.Q 2018 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19015 |
2.4.2019 |
Služby BOZP za I. štvrťrok 2019 |
Ing. Ladislav Bílik - ABP |
40377008 |
84,00 EUR |
