piatok, 09.05.2025, Roland
12.1°, viac o počasí
12.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 9742986146 | 9.10.2012 | Telefón 9/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 92,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/096 | 7.7.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 1. polrok 2023 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 92,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012405 | 13.2.2012 | Pohrebnícke služby | Mgr. Nataša Mečiarová | 91,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3260381 | 7.8.2012 | Obedy 7/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 91,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150475035 | 14.3.2011 | El.energia - KD 3/2011 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 91,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123009241 | 15.5.2023 | Nákup - pouličné osvetlenie, adaptér | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 90,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242924097 | 15.10.2019 | Telefón 9/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2016147 | 26.5.2016 | Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 | Innovia bývanie, s.r.o. | 43780440 | 90,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018101 | 2.5.2018 | Prenájom pozemku p.č. 2059/10 za rok 2017 | Innovia bývanie, s.r.o. | 43780440 | 90,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019110 | 11.2.2019 | Prenájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9 037 m2 za rok 2018. | Innovia bývanie, s.r.o. a IC Holding, s.r.o. | 43780440, 50346342 | 90,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019194 | 16.7.2019 | Nájom pozemku p.č. 2059/10 a p.č. 2066 o výmere 9037 m2 za rok 2018 | IC Holding, s.r.o. | 50346342 | 90,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOP/2024/360 | 14.3.2025 | úložné boxy archívne | EMBA Trade, spol s r. o. | 34142860 | 90,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017003 | 16.2.2017 | Vence pohrebné | Viera Mináriková KVETA | 33172021 | 90,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F10053 | 21.3.2011 | Rozšírenie CMS TANGRAM pre správu domény Podolie.Sk - verejný register odberateľských... | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 10.9.2012 | Plyn - ZS 9/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 90,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 2017/19 | 24.11.2017 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017212 | 1.12.2017 | Nájom., energie a služby za nebytové priestory 12/2017 - kancelária OcÚ Podolie | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018110 | 2.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 1/2018 | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018123 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 2/2018 | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018132 | 3.5.2018 | Nájom za nebytové priestory - kancelária OcÚ 3/2018 | TuCon, a.s. | 44802030 | 90,00 EUR |
