| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018142 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 4/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018153 |
3.5.2018 |
Nájom za nebytové priestory - kancelária OcU 5/2018 |
TuCon, a.s. |
44802030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382019 |
11.12.2019 |
Zazimovanie závlah |
I.E.L.M., s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020 136 |
24.7.2020 |
Kontrola a čistenie komínov |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200606 |
4.12.2020 |
Odborná prehliadka - plyn - RD 409 |
REGAS, s.r.o. |
46350314 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232020 |
11.12.2020 |
Zazimovanie závlahového systému futbalového ihriska |
I.E.L.M., s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200582 |
18.12.2020 |
Prenos dát na nový PC |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2101253 |
4.10.2021 |
Kontrola a čistenie komínových telies |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152021 |
29.11.2021 |
Údržba závlahového systému |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220026 |
14.1.2022 |
Revízia plynu Podolie 409 |
REGAS, s. r. o. |
46350314 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222022 |
8.12.2022 |
Zazimovanie závlahového systému OŠK |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/011 |
21.1.2025 |
oprava poruchy vodovodu Podolie 501 kvetinárstvo |
Peter Virgl |
53342755 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11601404 |
9.3.2016 |
Kuchynské potreby do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
89,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220817 |
27.7.2022 |
Tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
89,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180011 |
14.5.2018 |
Oprava Multikáry |
KAO-ĽK, s.r.o. |
36340529 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11600936 |
22.2.2016 |
Poháre do KD |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
34153004 |
89,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
12.4.2011 |
Plyn OcÚ 4/2011 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150054 |
18.11.2015 |
Preprava nového prívesného vozíka Podolie- Senec-Podolie |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110052 |
13.11.2019 |
Aero foto - letecké fotografie - jeseň 2019 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1121103703 |
3.2.2021 |
Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/20201 |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
88,80 EUR |
