| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021020052 |
4.3.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021030050 |
7.4.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021040066 |
5.5.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021050047 |
7.6.2021 |
Licencie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3360178 |
13.5.2013 |
Obedy 4/2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
27,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/133 |
22.7.2024 |
voda Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
27,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1551360891 |
8.9.2023 |
Mesačné poplatky |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
27,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016054 |
2.11.2016 |
Pohrebné služby - zomrelý František Krajčík |
Eva Augustínová |
|
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20182007 |
10.1.2018 |
Tlačivá - Daňové priznanie |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17944429 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1215100741 |
16.12.2015 |
Montáž bezdrátového N routera |
Lombard s.r.o. |
36240125 |
26,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1440541064 |
9.9.2020 |
Paušál 8/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
26,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1530520669 |
7.7.2020 |
Paušál O2 - od 1.6.2020 do 30.6.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
26,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224011947 |
16.1.2024 |
Voda Dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
26,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9230363517 |
19.1.2023 |
Podolie BD 526 - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
26,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2015/0100007 |
17.9.2015 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 242,243 |
Ochodnická Anna |
|
26,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1350602157 |
11.2.2021 |
Paušál 1/2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
26,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8321993424 |
8.3.2023 |
Telekomunikačné služby 2023 01 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7406130179 |
27.6.2014 |
Paušál T mobil 22.5.2014-21.6.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014005 |
12.2.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
Gono Marek |
|
26,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
219051628 |
5.6.2019 |
Vodné a stočné od 23.1.2019 do 14.5.2019 - Dom smútku |
TVK, a.s. |
36302724 |
26,72 EUR |
