| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
7458403878 |
7.9.2015 |
Zálohová platba za EE 9/2015 - bývalé kaderníctvo + kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
29,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
10.4.2012 |
Plyn - KD ohrev vody 4/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8273278949 |
8.12.2020 |
Telefón 11/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
009/2020 |
28.10.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8275148931 |
11.1.2021 |
Telefón 12/2020 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8277009115 |
11.2.2021 |
Telefón 1/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8284388206 |
10.6.2021 |
Telefón 5/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8286234187 |
13.7.2021 |
Telefón 6/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8288082350 |
10.8.2021 |
Telefón 7/2021 |
Slovak Telekom |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8289931930 |
14.9.2021 |
Telekomunikačné poplatky 2021 08 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8295489482 |
9.12.2021 |
Telekomunikačné služby 11/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
29,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1501433551 |
10.10.2023 |
Mesačné poplatky za telefón O2 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
28,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181101472 |
3.1.2022 |
Materiál |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
28,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1480469973 |
9.6.2020 |
Paušál 5/2020 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
28,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222045367 |
29.7.2022 |
Vodné Zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
28,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11100493 |
4.2.2011 |
Telekomunikačné služby 1/2011 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
28,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016400641 |
20.9.2016 |
Nájom stavebného prístroja - vibračná noha |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2135108699 |
9.7.2021 |
Inzercia - My Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15100888 |
7.12.2015 |
Prírodné kamenivo |
Kameňolomy, s.r.o. |
34121358 |
28,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
76/2014 |
22.10.2014 |
Náklady na stavebný poriadok za II. Q 2014 |
Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy |
311863 |
28,68 EUR |
