| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016053 |
31.10.2016 |
Pohrebné služby zomrelý Michal Torák, Častkovce |
Toráková Andrea |
|
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5082934362 |
10.8.2023 |
Ochranné pracovné pomôcky - rukavice |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
35950226 |
23,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3560558 |
26.11.2015 |
Náhradné diely na Tatra fekál - duša |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7410003225 |
29.10.2014 |
Paušál t mobil 22.9.2014 - 21.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
670902138 |
7.2.2019 |
Kompót |
MABONEX Slovakia, s.r.o. |
31428819 |
23,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000023 |
16.5.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto A/15 |
Trebatická Jaroslava |
|
23,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
2012/01000037 |
5.6.2012 |
Nájomná zmluva na hrobové miesto B 664, 665 |
Babuška Juraj |
|
23,24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/01/2022 |
19.1.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní prepravy osôb |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005311 |
18.7.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 06 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005415 |
10.8.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005492 |
7.9.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 08 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005591 |
12.10.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 09 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005660 |
10.11.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 10 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005767 |
6.12.2022 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005842 |
13.1.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2022 12 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005913 |
8.3.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 01 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013005998 |
23.3.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 02 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301300611 |
15.5.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku v obci |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006195 |
16.5.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3013006318 |
12.6.2023 |
Prevádzka dopravného prostriedku 2023 05 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
23,24 EUR |
