|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
804785 |
3.2.2012 |
Hygienické potreby 3.2.2012-30.3.2012 |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
49,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12300042 |
6.2.2012 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 2/2012 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416299772 |
6.2.2012 |
El.energia Garáže 2/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
24,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445800056 |
6.2.2012 |
El.energia ZS 2/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn Markvet 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn Kino 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
365,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn KD 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
1 545,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn Kaderníctvo a kvetinárstvo 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
152,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn KD ohrev vody 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
86,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3100000066 |
7.2.2012 |
Plyn OcÚ 2/2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
44291809 |
914,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12000031 |
7.2.2012 |
Servis a kontrola - vodomeru |
AQUA trade Slovakia, s.r.o. |
36049999 |
138,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260044 |
7.2.2012 |
Obedy 1/2012 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
42,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3260014 |
7.2.2012 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
995,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1201201009 |
6.2.2012 |
Dodávka a montáž kľučiek BD 526 |
Stavfin, a.s. |
36305979 |
100,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8735039094 |
8.2.2012 |
Telefón 1/2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
112,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10120039 |
14.2.2012 |
Organizácia podujatia Karneval |
Agentúra PRO-STAFF s.r.o. |
36724068 |
420,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416259802 |
27.1.2012 |
El.energia - verejné osvetlenie v ZŠ č.804 , č. 435 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
654,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7010374789 |
30.1.2012 |
El.energia - nedoplatok 12/2011 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
153,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445749839 |
30.1.2012 |
El.energia ZS 1/2012 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
253,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7445764612 |
30.1.2012 |
El.energia - čerpadlo pri č.d.361 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
184,21 EUR |