streda, 03.07.2024, Miloslav
19.2°, viac o počasí
19.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120034 | 1.3.2012 | Obedy 2/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 181,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1200037 | 6.3.2012 | Samolepka - komunálny odpad 2012 | PM print s.r.o. | 44186002 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320120107 | 6.3.2012 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 786,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445881992 | 6.3.2012 | El.energia - ZS 3/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416377333 | 6.3.2012 | El.energia - garáže 3/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 24,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416377332 | 6.3.2012 | El.energia kadernictvo+kvetinárstvo 3/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 61,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7445881993 | 6.3.2012 | El.energia - DS, PZ, Zvonica korytné, VO štadión a ihriská, Kino, VO v KD, VO v ZŠ, VO... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 767,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12300144 | 6.3.2012 | Zmluva o prevádzke - SAD PN 3/2012 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn - KD ohrev vody 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn Markvet 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn - ZS 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 906,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn OcÚ 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 787,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn Kaderníctvo + kvetinárstvo 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn KD 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 6.3.2012 | Plyn Kino 3/2012 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7416379135 | 5.3.2012 | El.energia - RD 409 - 3/2012 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 69,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260065 | 8.3.2012 | Odhrnanie snehu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 76,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260092 | 8.3.2012 | Obedy 2/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 51,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260068 | 8.3.2012 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 129,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101201004 | 8.3.2012 | Odhrnanie snehu - kopanice | Vladimír Vičík - Záhradníctvo | 40829383 | 79,68 EUR |
