streda, 03.07.2024, Miloslav
18.2°, viac o počasí
18.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 830929 | 13.11.2012 | Hygienické potreby na obdobie od 9.11.2012 do 4.1.2013. | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201261103 | 13.11.2012 | Nakladanie smetí | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012043 | 13.11.2012 | Pohrebné vence - podnikateľská činnosť | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121001061 | 13.11.2012 | Stuha vencová + fixa - podnikateľská činnosť | KVETA, s.r.o. | 36326844 | 43,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012441 | 13.11.2012 | Pohrebné služby - podnikateľská činnosť | Kostolányová Štefánia | 103,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7170563347 | 19.11.2012 | El.energia nedoplatok - BD 526 byt č. 16 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 19.11.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -0,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121131296 | 20.11.2012 | Prenájom rohože do KD 11/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | f/121664 | 20.11.2012 | Aktualizácia programov - dane a cintorín 2012 | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 32643748 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121281 | 20.11.2012 | Stavebný materiál na opravu strechy v KD | ROPSPOL a.s. | 36306886 | 1 197,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7211756443 | 20.11.2012 | Paušál T mobil 15.10.2012 - 14.11.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012442 | 20.11.2012 | Pohrebné služby | Plichta Jozef | 103,50 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012502 | 20.11.2012 | Refundácia mzdy skladníka CO za II.polrok 2012 | Obvodný úrad | 75,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 09112012 | 17.12.2012 | Montáž meračov RD 409 | Energotop, s.r.o. | 35936606 | 170,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120100970 | 17.12.2012 | Poplatok banke -poskytnutie informácií auditorovi | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120209 | 17.12.2012 | Montáž termostatu BD 526 - byt č.16 | Servis František Sevald | 14126265 | 71,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120210 | 17.12.2012 | Montáž termostatu BD 526 - kvetinárstvo | Servis František Sevald | 14126265 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012031 | 17.12.2012 | Tabuľa - parkovisko pri BD 526 | Smaltovňa MIŠÍK HOLÍČ, s.r.o. | 44717342 | 36,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7212127023 | 17.12.2012 | Paušál mobil 22.10.2012 - 21.11.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120204 | 17.12.2012 | Obedy 11/2012 | Pavol Vido | 43579906 | 192,00 EUR |
