streda, 03.07.2024, Miloslav
18.2°, viac o počasí
18.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 403/2012 | 9.10.2012 | Náklady za posudky pre účely poskytovania sociálnych služieb | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 32,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9742986146 | 9.10.2012 | Telefón 9/2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 92,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260471 | 11.10.2012 | Motorový olej | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260500 | 11.10.2012 | Obedy 9/2012 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 48,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260507 | 11.10.2012 | Nakladanie, podhŕnanie odpadu, úprava terénu, odvoz odpadu. | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 002,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3260499 | 11.10.2012 | Motorová nafta - PČ | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 283,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/2012 | 15.10.2012 | Montáž a dodávka domáceho vrátnika RD 409 | Marcel Sevald | 40272842 | 390,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129120848 | 17.10.2012 | Preprava a zneškodnenie odpadu - vrecový systém | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 795,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435/2012 | 17.10.2012 | Činnosť stavebného úradu 9/2012 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | 45734445 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV120152 | 17.10.2012 | Odblokovanie a inštruktáž plynového kotla BD 526/A - byt č.16 | S-servis František Sevald | 14126265 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 18.10.2012 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 47,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210669464 | 22.10.2012 | Paušál mobil 15.9.2012 - 14.10.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1200189 | 23.10.2012 | Tlačiarenské výrobky - samolepky | PM print s.r.o. | 44186002 | 46,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | F20123 | 23.10.2012 | Web hosting - STANDARD 1.11.2012 - 31.10.2013 - doména Podolie.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8941001596 | 23.10.2012 | Stavebné práce - oprava cesty Pribinova | Skanska SK a.s. | 31611788 | 9 896,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121876 | 23.10.2012 | Tlačiareň HP LaserJet | COMTEC s.r.o. | 36323951 | 232,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121128791 | 23.10.2012 | Prenájom rohože do KD 10/2012 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120408 | 23.10.2012 | Príručka matrikára | Združenie matrikárok a matrikárov | 37878298 | 16,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7449109569 | 26.10.2012 | Vyúčtovacia faktúra - plyn RD 409 za obdobie19.10.2011 - 18.10.2012 | SPP, a.s. | 35815256 | -2 073,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7211048433 | 29.10.2012 | Paušál T mobil 22.9.2012 - 21.10.2012 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,87 EUR |
