streda, 03.07.2024, Miloslav
15°, viac o počasí
15°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3360069 | 23.4.2013 | Nakladanie a odvoz odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 759,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13300209 | 23.4.2013 | Zmluva o prevádzke SAD PN 3/2013 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013048 | 23.4.2013 | Novomestský spravodajca 2013 | Mestské kultúrne stredisko | 350702 | 11,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446925480 | 24.4.2013 | El.energia - obec, VO, Markvet, DS, PZ, Zvonica Podolie, zvonica kopanice, Kino, KD, BD - 3/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417418240 | 24.4.2013 | El.energia - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7417419750 | 24.4.2013 | El.energia RD 409 - 3/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7446925479 | 24.4.2013 | El.energia ZS 3/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320130092 | 24.4.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 639,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130104 | 24.4.2013 | Aktualizácia programu | SH systém, s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 24.4.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 51,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131107070 | 24.4.2013 | Prenájom rohože do KD 3/2013 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302732438 | 24.4.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130240 | 24.4.2013 | Zmluva o aktualizácii programov za rok 2013 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 347,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7303084851 | 24.4.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101302002 | 24.4.2013 | Práce na úprave plôch kopanice - odhŕnanie snehu | Záhradníctvo Vladimír Vičík | 40829383 | 856,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130050 | 24.4.2013 | Obedy 3/2013 | Pavol Vido | 43579906 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13004 | 24.4.2013 | Oprava Tatra fekál | Stanislav Ray | 40829952 | 620,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129130136 | 24.4.2013 | Zber a odvoz odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 6 767,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7302703462 | 24.4.2013 | Plyn RD 409 - 4/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3360124 | 24.4.2013 | Obedy 3/2013 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 51,82 EUR |
