štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013030 | 26.4.2013 | Nájom, energia a služby za nebytové priestory BD 526 Kvetinárstvo 4/2013 | Branislav Augustín B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013031 | 26.4.2013 | Prenájom nehnuteľnosti časť p.č. 680/5 - priľahlé priestory pri bufete pod lipami za rok 2013 | Daniel Makara - DENNY | 40271749 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013032 | 26.4.2013 | Prenájom garáže pri DS v Podolí za rok 2013 | Masár Ján | 98,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013033 | 26.4.2013 | Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č.515 - 1.Q 2013 | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 299,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013034 | 26.4.2013 | Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technických zariadení | cns, s.r.o. | 35872926 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84024515 | 26.4.2013 | Predplatné 2013 - PORADCA | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213164 | 26.4.2013 | Noviny Podolie - 500 kusov | Tising spol. s r.o. | 31430937 | 273,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230476717 | 26.4.2013 | Vyúčtovanie el.energie od 1.1.2013 do 17.4.2013 - DS, Kino, VO pri Malinovi | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 553,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7111116416 | 26.4.2013 | Vyúčtovanie el.energie od 1.1.2013 do 17.4.2013 - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 210,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7120895952 | 26.4.2013 | Vyúčtovanie el.energia od 1.1.2013 do 18.4.2013 RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7230476718 | 26.4.2013 | Vyúčtovanie el.energia PZ + BD 526A,B od 1.1.2013 do 18.4.2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -46,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7210535188 | 26.4.2013 | Vyúčtovanie el.energia garáže od 1.1.2013 do 17.4.2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102063390 | 26.4.2013 | Vyúčtovanie el.energia ZS od 1.1.2013 do 17.4.2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -109,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR13011358 | 26.4.2013 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7150645419 | 2.5.2013 | Vyuúčtovanie el.energia - zvonica Podolie | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -12,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201317 | 2.5.2013 | Predfaktúra - Oprava sociálnych zariadení v KD Podolie | STINEX s.r.o. | 36295370 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7170599875 | 2.5.2013 | Vyúčtovanie el.energie - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -49,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010447661 | 2.5.2013 | Vyúčtovanie el.energie - VO v KD, OŠK, Markvet,, Zvonica kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 202,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7102064145 | 2.5.2013 | Vyúčtovanie el.energie VO kopanice | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 123,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7304218721 | 2.5.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
