štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7447105924 | 10.6.2013 | El.energia bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 5/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 38,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447104337 | 10.6.2013 | El.energia čerpadlo 5/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447092961 | 10.6.2013 | El.energia ZS 6/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7447092962 | 10.6.2013 | El.energia obec 5/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5590012865 | 10.6.2013 | Údržba výpočtovej techniky | IVES Košice | 00162957 | 168,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7304985205 | 10.6.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 10.6.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 53,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7305355142 | 10.6.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130045 | 10.6.2013 | Údržba motorového vozidla | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 407,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11302508 | 10.6.2013 | Montáž a materiál - myčka riadu do KD | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 125,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11302365 | 10.6.2013 | Myčka riadu - KD Podolie | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 441,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013323 | 10.6.2013 | Oprava soc.zariadení v KD | STINEX s.r.o. | 36295370 | 5 580,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332013 | 10.6.2013 | Geometrický plán na oddelenie parciel č. 2059/12 (nová trafo) | Ing. Pavol Ondrejka | 34493956 | 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013/021 | 10.6.2013 | Obedy 5/2013 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1750845741 | 10.6.2013 | Telefón 5/2013 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 153,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436841066 | 10.6.2013 | El.energia - obec 6/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 571,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436841065 | 10.6.2013 | El.energia ZS 6/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 269,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436853921 | 10.6.2013 | El.energia garáže 6/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 26,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436855372 | 10.6.2013 | El.energia RD 409 - 6/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 97,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7436852364 | 10.6.2013 | El.energia čerpadlo 6/2013 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 52,85 EUR |
