štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7681748123 | 8.2.2021 | Plyn 2/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 988,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7671800582 | 8.2.2021 | EE BD 1019 - verejné osvetlenie 2/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7671800453 | 8.2.2021 | EE BD 1019 - spoločné priestory 2/2021 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1210065 | 8.2.2021 | Aktualizácia programov za rok 2021 | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9210077 | 8.2.2021 | Doškolenie WIN City Voda | TOPSET Solutions, s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3013003847 | 5.2.2021 | Prevádzka dopravného prostriedku 1/2021 | ARRTIVA Trnava, a.s. | 36249840 | 27,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000001 | 5.2.2021 | Strava - Testovanie COVID-19 od 23.1.2021 do 24.1.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 104,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21000004 | 5.2.2021 | Strava Testovanie COVID-19 od 30.1. do 31.1.2021 | Pavol Vido | 43579906 | 56,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12021 | 4.2.2021 | Žulová tabuľka | Kamenárstvo Šnoblová Ľubomíra | 41135067 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2021010062 | 4.2.2021 | Licencie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 27,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210003 | 4.2.2021 | Odpratávanie snehu | KAO-ĽK, s.r.o. | 36340529 | 800,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121103703 | 3.2.2021 | Správa infraštruktúry a ext.správa IT - 2/20201 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 88,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21601046 | 3.2.2021 | Obedy 1/2021 | Poľnohospodárske družstvo | 00207161 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2101131 | 3.2.2021 | Zneškodnenie a odvoz odpadu | ISG / DRS, s.r.o. | 31448933 | 73,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1460623279 | 2.2.2021 | Paušál 12/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 20,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20210104 | 2.2.2021 | Projektová dokumentácia: Elektrická inštalácia svetelných, zásuvkových a technologických... | Ing. Stanislav Halán - ELZAP | 40271692 | 864,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221017446 | 2.2.2021 | Poplatok za vodu BD 1019 od 11.11.2020 do 14.1.2021 | TVK, a.s. | 36302724 | 360,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221017445 | 2.2.2021 | Poplatok za vodu MŠ, ŠJ od 11.11.2020 do 14.1.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 68,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221017532 | 2.2.2021 | Poplatok za vodu ZS d 13.11.2020 do 13.1.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 45,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221017531 | 2.2.2021 | Poplatok za vodu RD 409 od 13.11.2020 do 13.1.2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 28,49 EUR |
