Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1230727 | 16.5.2023 | Aktualizácia licenčných programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023153 | 16.5.2023 | Výkon zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123108737 | 16.5.2023 | Správa infraštruktúry a ext. správa IT | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682476694 | 16.5.2023 | ZSE - energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 79,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7682476894 | 16.5.2023 | ZSE - energia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 37,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12302509 | 16.5.2023 | Nákup tovaru do kuchyne | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 204,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23051 | 16.5.2023 | Tlačiarenské výrobky | PM print s.r.o. | 44186002 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482303146 | 16.5.2023 | Obhliadka OM na dopojenie do kanalizačnej siete | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 28,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1351219680 | 16.5.2023 | Telefonické služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202304001 | 16.5.2023 | Školenie zamestnancov, cestovné náklady | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2400010040 | 16.5.2023 | Nákup Id. náramkov | Euroko, spol. s r. p. | 36591688 | 52,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/2020 | 16.5.2023 | Nákup obrusov | Tibor Farkaš - BELIVIE | 30372704 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311001039 | 16.5.2023 | Nákup pracovného materiálu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 35,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/2023 | 16.5.2023 | Veterinárna starostlivosť o zvieratá, vet. ošetrenie, vakcinácia | Regionálne centrum sloboda zvierat | 35628685 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR23007007 | 16.5.2023 | Nákup hygienických potrieb | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230574 | 16.5.2023 | Toner do tlačiarne | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 303,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23604018 | 16.5.2023 | Príjem stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 2 292,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023104 | 16.5.2023 | Oprava nefunkčnej hydrauliky stroja | NAJSTROJE s. r. o . | 47930284 | 602,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202301 | 16.5.2023 | Vystúpenie hudobnej skupiny Slniečko | Piešťanské Slniečko, občianske združenie | 37845659 | 1 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2023 | 16.5.2023 | Technické zabezpečenie koncertu skupiny Slniečko | SHRAMOT - Michal Urban | 00311928 | 1 000,00 EUR |