štvrtok, 04.07.2024, Prokop
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7447945814 | 10.3.2014 | Zálohová platba EE 3/2014 - RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/05 | 10.3.2014 | Obedy 2/2014 | Peter Puna Full Belly | 44540515 | 169,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14300202 | 10.3.2014 | Zmluva o prevádzke motorového vozidla - SAD PN 3/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4759594320 | 10.3.2014 | Telefón 2/2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 125,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140100 | 12.3.2014 | Zneškodnnie odpadu | KOS s.r.o. | 34133861 | 735,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140343 | 12.3.2014 | Renovácia tonera | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 32,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414193 | 12.3.2014 | Účastnícky poplatok - seminár "Elektronické schránky a ďalšie služby na portáli... | wGov Systems s.r.o. | 35827521 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140010 | 18.3.2014 | Cisternová nádrž - Tatra fekál | Peter Kukla ml. | 44602839 | 3 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140178 | 18.3.2014 | Aktualizácia programu AZUV | SH systém s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7402737284 | 18.3.2014 | Paušal T mobil 15022014 - 14032014 | Slovak Telekom | 35763469 | 17,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000030 | 19.3.2014 | Obedy a večere - voľba prezidenta 2014 - I.kolo | Pavol Vido | 43579906 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5140278 | 20.3.2014 | Oprava kosačky | Marian Šupa | 11906022 | 185,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7418456148 | 20.3.2014 | Zálohová platba za plyn - kad+kvet, kino, KD, ZS, Markvet, RD 409, OcÚ, KD ohrev vody - 3/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 139,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014037 | 21.3.2014 | Oprava obecného rozhlasu | ELMIKO - Miloš Kovačovic | 17667984 | 250,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141108268 | 25.3.2014 | Prenájom rohože do KD 3/2014 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7403165802 | 25.3.2014 | Paušál T mobil 22.2.2014 - 21.3.2014 | Slovak Telekom | 35763469 | 18,18 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014410 | 25.3.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelá Valéria Srncová | Srncová Mária | 358,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014411 | 25.3.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý Rudolf Palkech | Palkech Ivan | 230,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2014096 | 1.4.2014 | Rakvy | Ing. František Červenák | 30407516 | 874,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14000034 | 1.4.2014 | Obedy a večere 2. kolo voľba prezidenta SR | Pavol Vido | 43579906 | 108,00 EUR |
