štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 141128354 | 22.10.2014 | Prenájom rohože do KD 10/2014 | CWS boco Slovensko , s.r.o. | 31411045 | 15,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140044 | 22.10.2014 | Rakva - PČ | Pavol Miklánek | 41377290 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 201411437 | 22.10.2014 | Pohrebné služby a tovar | Halánová Zuzana | 396,38 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014438 | 22.10.2014 | Veniec pohrebný | Masár Jaroslav | 20,41 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7010515741 | 22.10.2014 | Vyúčtovacia faktúra za EE - VO | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 947,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014076 | 24.10.2014 | Nákup vencov - PČ | Viera Mináriková - KVETA | 33172021 | 139,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7190664896 | 24.10.2014 | Vyúčtovanie plynu od 19.10.2013 - 18.10.2014 - KD ohrev vody - nedoplatok | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 9,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7410003225 | 29.10.2014 | Paušál t mobil 22.9.2014 - 21.10.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 35/2014 | 29.10.2014 | Oprava strechy KD Podolie | DEKORATÍVA s.r.o. | 47608765 | 7 196,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010519166 | 3.11.2014 | Vyúčtovacia faktúra za plyn od 19.10.2013 - 18.10.2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -3 018,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140800680 | 3.11.2014 | Úmrtné oznámenia | Silencia s.r.o. | 36378135 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140139 | 3.11.2014 | Fotomapa - 1.časť | CBS Mapy, a.s.r.o. | 47559918 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014008 | 3.11.2014 | Výroba a montáž dverí a okienok na kaplnku - zvonica kotytné | Stolárstvo - Milan Fraňo | 41874188 | 699,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014009 | 3.11.2014 | Oprava svietidla na kaplnku - zvonica korytné | Stolárstvo - Milan Fraňo | 41874188 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103 | 3.11.2014 | Práca s vysokozdv. plošinou, oprava svetiel | Mojmír Kurajda MOD | 30351456 | 139,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6001427537 | 3.11.2014 | Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu. | VÚB a.s. | 31320155 | 59,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7010519167 | 3.11.2014 | Vyúčtovanie plynu - KD od 13.8.2014 - 18.10.2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 401,71 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014439 | 3.11.2014 | Pohrebné služby a tovar - zomrelý František Hanic | Hanicová Anna | 163,09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3460441 | 5.11.2014 | Olej motorový | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460442 | 5.11.2014 | Motorová nafta - Tatra fekál | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 229,55 EUR |
