štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014064 | 5.11.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 | Ekoprofit DG s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014065 | 5.11.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - Kvetinárstvo | Branislav Augustín - B & M | 40271226 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014066 | 5.11.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - zubárka | Masárová s.r.o. | 202,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014067 | 5.11.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - lekáreň | Mgr. Marcela Fescuová | 34001701 | 247,93 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014068 | 5.11.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - kaderníctvo | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014069 | 5.11.2014 | Nájom, energie a služby za nebytové priestory 11/2014 - laborantka zubná | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 014502014 | 5.11.2014 | Plakety + diplomy | Jozef Smrhola - OLYMP | 32581190 | 390,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460470 | 5.11.2014 | Obedy 10/2014 | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 61,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3460459 | 5.11.2014 | Nakladanie odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 736,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140545 | 6.11.2014 | Inštalácia novej verzie AZUV 8.2 | SH systém s.r.o. | 31442170 | 13,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438140979 | 6.11.2014 | Zálohová platba za EE - ZS 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438140980 | 6.11.2014 | Zálohová platba za EE - DS, PZ, zvonica korytné, VO žľab, Kino, KD, OcÚ, OŠK, VO kopanice,... | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 223,93 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 07/2014 | 11.11.2014 | Prenájom nebytových priestorov na ZS - stomatológia | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02014 | 11.11.2014 | Projekt vykurovania a ohrevu TÚV | Ján Mihala - JM - AIR | 32783477 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362014 | 11.11.2014 | Výmena skla na dome č. 380 | Pavol Petráš PPWIN | 32781253 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438153210 | 11.11.2014 | Zálohová platba EE RD 409 - 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438152037 | 11.11.2014 | Zálohová platba EE - kad + kvet 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438152038 | 11.11.2014 | Zálohová platba EE - garáže 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438150683 | 11.11.2014 | Zálohová platba EE - čerpadlo 11/2014 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0320140687 | 11.11.2014 | Zneškodnenie odpadu | K.O.S. s.r.o. | 34133861 | 2 106,69 EUR |
