|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014055 |
9.9.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - zubná ambulancia |
Masárová s.r.o. |
|
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014054 |
9.9.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014056 |
9.9.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014057 |
9.9.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 9/2014 - laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0765729059 |
9.9.2014 |
Telefón 8/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
101,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320140536 |
9.9.2014 |
Zneškodnenie odpadu |
K.O.S. s.r.o. |
34133861 |
944,39 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
2014/02 |
10.9.2014 |
Kúpna zmluva - Slávka Sedláková |
Slávka Sedláková |
|
670,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR14021348 |
16.9.2014 |
Hygienické potreby |
ILLE Papier - service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014/26 |
16.9.2014 |
Obedy 8/2014 |
Peter Puna Full Belly |
44540515 |
176,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
16.9.2014 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
49,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7408612929 |
23.9.2014 |
Paušál T mobil 15.8.2014 - 14.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7419023904 |
25.9.2014 |
Zálohová platba za plyn 9/2014 - OcÚ, KD, RD, ZS, Kino |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 139,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7409040255 |
25.9.2014 |
Paušál T mobil 22.8.2014 - 21.9.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21402529 |
25.9.2014 |
Drevený kôš so strieškou |
EMPORO s.r.o. |
44562195 |
122,22 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014058 |
1.10.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 |
Ekoprofit DG s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014059 |
1.10.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 - kvetinárstvo |
Branislav Augustín - B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014060 |
1.10.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 - zubná ambulancia |
Masárová s.r.o. |
|
202,48 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014061 |
1.10.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 - lekáreň |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
247,93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014062 |
1.10.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 - kaderníctvo |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2014063 |
1.10.2014 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 10/2014 - zubné laboratórium |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |