štvrtok, 04.07.2024, Prokop
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14301330 | 7.10.2014 | Zmluva o prevádzke dopravného prostriedku SAD Piešťany 10/2014 | SAD Trnava, a.s. | 36249840 | 55,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014/0403 | 7.10.2014 | Trvalky | VICTORIA Ing. Šášiková | 37644165 | 184,80 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1 | 7.10.2014 | Predĺženie nájomnej zmluvy č.1/2013 bytu č. 1/2 zo dňa 9.9.2013 | JUDr. Katarína Žáková a Radoslav Dvoran | ||
| Detail | Faktúra došlá | 7438056533 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - VO, kino, KD, OcÚ, BD 526, DS, PZ, zvonica | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 224,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419047897 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 28,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419047898 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - garáže | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419046064 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - čerpadlo | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 71,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7419049436 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - RD 409 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7438056532 | 7.10.2014 | Zálohová FA za EE 10/2014 - ZS | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 198,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7140100824 | 7.10.2014 | Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi | Prima banka, centrála Žilina | 31575951 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/RA/2014 | 20.10.2014 | Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka ul. Hlavná - I.etapa v obci Podolie | REKOSTA Piešťany, s.r.o. | 36226548 | 32 383,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3411442 | 22.10.2014 | Poplatok - poskytnutie informácii auditorovi | SZRB a.s. | 00682420 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8766672482 | 22.10.2014 | Telefón 9/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 86,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2014 | 22.10.2014 | Odber túlavého psíka | Útulok NÁDEJ pre opustených psíkov | 36123072 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141413 | 22.10.2014 | Renovácia tonera | MIP TN s.r.o. | 36335070 | 84,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129140986 | 22.10.2014 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu - VS | Marius Pedersen, a,.s. | 34115901 | 588,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 22.10.2014 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 58,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7409579585 | 22.10.2014 | Paušál T mobil | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/2014 | 22.10.2014 | Náklady na stavebný poriadok za II. Q 2014 | Mesto NMnV Spoločný úrad samosprávy | 311863 | 28,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14289310 | 22.10.2014 | Občerstvenie - stretnutie jubilantov | MEDO s.r.o. | 34107991 | 159,17 EUR |
