štvrtok, 04.07.2024, Prokop
12.4°, viac o počasí
12.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 27.3.2013 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy | Vodné a energetické stavby, s.r.o. | 17336961 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2013 | 11.4.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | GIMI trade s.r.o. | 36344851 | 1 199,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0166839308 | 23.4.2013 | Paušál Orange | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 57,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301592302 | 23.4.2013 | Paušál T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 12,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131104068 | 23.4.2013 | Prenájom rohože do KD za mesiac 2/2013 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3306074803 | 23.4.2013 | Mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 0,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7307644823 | 23.4.2013 | Plyn RD 409 2/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7301972174 | 23.4.2013 | Paušák T mobil | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 19,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010/2013 | 23.4.2013 | Bubnová kosačka | Slavomír Blaško | 44128045 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | SR13005965 | 23.4.2013 | Hygienické potreby | ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. | 36226947 | 50,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292700833 | 23.4.2013 | Plyn RD 409 - 3/2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130031 | 23.4.2013 | Obedy 2/2013 | Pavol Vido | 43579906 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1300032 | 23.4.2013 | Samolepky na smetné nádoby 2013 | PM print s.r.o. | 44186002 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 23.4.2013 | Plyn ZS - 3/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 23.4.2013 | Plyn Kino 3/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 17,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 23.4.2013 | Plyn KD 3/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 1 308,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 23.4.2013 | Plyn bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 23.4.2013 | Plyn bývalý Markvet 3/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 23.4.2013 | Plyn KD ohrev vody 3/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3100000066 | 23.4.2013 | Plyn OcÚ 3/2013 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 44291809 | 677,00 EUR |
