|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4747915272 |
23.4.2013 |
Telefón 2/2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
101,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360083 |
23.4.2013 |
Obedy 2/2013 |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
9,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3360069 |
23.4.2013 |
Nakladanie a odvoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
759,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13300209 |
23.4.2013 |
Zmluva o prevádzke SAD PN 3/2013 |
SAD Trnava, a.s. |
36249840 |
55,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013048 |
23.4.2013 |
Novomestský spravodajca 2013 |
Mestské kultúrne stredisko |
350702 |
11,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446925480 |
24.4.2013 |
El.energia - obec, VO, Markvet, DS, PZ, Zvonica Podolie, zvonica kopanice, Kino, KD, BD - 3/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
2 571,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417418240 |
24.4.2013 |
El.energia - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo 3/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
38,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417419750 |
24.4.2013 |
El.energia RD 409 - 3/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
97,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446925479 |
24.4.2013 |
El.energia ZS 3/2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
269,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0320130092 |
24.4.2013 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 639,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130104 |
24.4.2013 |
Aktualizácia programu |
SH systém, s.r.o. |
31442170 |
13,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0166839308 |
24.4.2013 |
Paušál Orange |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
51,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131107070 |
24.4.2013 |
Prenájom rohože do KD 3/2013 |
CWS - boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
14,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7302732438 |
24.4.2013 |
Paušál T mobil |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
12,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130240 |
24.4.2013 |
Zmluva o aktualizácii programov za rok 2013 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
347,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7303084851 |
24.4.2013 |
Paušál T mobil |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
17,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2101302002 |
24.4.2013 |
Práce na úprave plôch kopanice - odhŕnanie snehu |
Záhradníctvo Vladimír Vičík |
40829383 |
856,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130050 |
24.4.2013 |
Obedy 3/2013 |
Pavol Vido |
43579906 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13004 |
24.4.2013 |
Oprava Tatra fekál |
Stanislav Ray |
40829952 |
620,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3129130136 |
24.4.2013 |
Zber a odvoz odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
6 767,64 EUR |