|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013028 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory ZS 4/2013 |
Slavomír Jambor |
|
172,13 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013029 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory BD526 - Kaderníctvo 4/2013 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013030 |
26.4.2013 |
Nájom, energia a služby za nebytové priestory BD 526 Kvetinárstvo 4/2013 |
Branislav Augustín B & M |
40271226 |
69,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013031 |
26.4.2013 |
Prenájom nehnuteľnosti časť p.č. 680/5 - priľahlé priestory pri bufete pod lipami za rok 2013 |
Daniel Makara - DENNY |
40271749 |
79,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013032 |
26.4.2013 |
Prenájom garáže pri DS v Podolí za rok 2013 |
Masár Ján |
|
98,25 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013033 |
26.4.2013 |
Nájom za nebytové priestory - stavba Podolie č.515 - 1.Q 2013 |
GIMI trade s.r.o. |
36344851 |
299,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2013034 |
26.4.2013 |
Prenájom časti nehnuteľnosti - umiestnenie antén a technických zariadení |
cns, s.r.o. |
35872926 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
84024515 |
26.4.2013 |
Predplatné 2013 - PORADCA |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
213164 |
26.4.2013 |
Noviny Podolie - 500 kusov |
Tising spol. s r.o. |
31430937 |
273,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7230476717 |
26.4.2013 |
Vyúčtovanie el.energie od 1.1.2013 do 17.4.2013 - DS, Kino, VO pri Malinovi |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
553,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7111116416 |
26.4.2013 |
Vyúčtovanie el.energie od 1.1.2013 do 17.4.2013 - čerpadlo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
210,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7120895952 |
26.4.2013 |
Vyúčtovanie el.energia od 1.1.2013 do 18.4.2013 RD 409 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
132,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7230476718 |
26.4.2013 |
Vyúčtovanie el.energia PZ + BD 526A,B od 1.1.2013 do 18.4.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-46,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7210535188 |
26.4.2013 |
Vyúčtovanie el.energia garáže od 1.1.2013 do 17.4.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-3,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7102063390 |
26.4.2013 |
Vyúčtovanie el.energia ZS od 1.1.2013 do 17.4.2013 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-109,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
SR13011358 |
26.4.2013 |
Hygienické potreby |
ILLE - Papier - Service SK, s.r.o. |
36226947 |
50,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7150645419 |
2.5.2013 |
Vyuúčtovanie el.energia - zvonica Podolie |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-12,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201317 |
2.5.2013 |
Predfaktúra - Oprava sociálnych zariadení v KD Podolie |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
8 400,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
2.5.2013 |
Zmluva o dielo - oprava sociálnych zariadení v KD Podolie |
STINEX s.r.o. |
36295370 |
13 980,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7170599875 |
2.5.2013 |
Vyúčtovanie el.energie - bývalé kaderníctvo a kvetinárstvo |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
-49,40 EUR |